uanset om du selv indsender din virksomheds skatter, eller du har hjælp, er det meget lettere at sikre, at dine selvangivelser er rigtige og til tiden, når du
- har et pålideligt regnskabsteam året rundt og
- har de rigtige frister markeret i din kalender.
ved at outsource din virksomheds regnskab og skatter med inDinero, er du dækket på begge fronter. Vi giver de oplysninger, du har brug for, for at oprette den relevante erhvervsskattekalender for 2021 for at holde trit med dit skatteansøgningsansvar og undgå sene sanktioner.
arbejder du stadig på din 2019 business skatter? Tjek disse datoer i 2019-2020-versionen af denne kalender.
vi oprettede tre kalendere til travle virksomhedsejere. Den ene er baseret på din type virksomhed (dvs.enkeltmandsvirksomhed, S corporation). Den anden er baseret på din arkiveringsplan (dvs.årlig eller kvartalsvis). Den tredje har alle IRS forfaldsdatoer, hvis du bruger en alternativ finanskalender.
alle frister for 2020 virksomhedsskatter i 2021 efter Type
ved hjælp af din enhedstype kan du identificere din frist for indgivelse af virksomhedsindkomstskatter, og hvad det ville være, hvis du vælger at drage fordel af forlængelsen, som skal indgives inden den oprindelige skattefristdato.
nedenstående tabel dækker, når hver type forretningsenhed skal indgive 2020 indkomstskatter i 2021 (for kalenderåret 1/1/20 til 12/31/20 filers):
2021 Skattefrister for arkivering 2020 Forretningsafkast |
|
| Partnerskabsskatfrister | forfaldsdato |
| oprindelig skattefrist for partnerskaber (formular 1065) | marts 15, 2021 |
| frist for forlængelse af skat for partnerskaber (formular 1065) | September 15, 2021 |
| s Selskabsskatfrister | forfaldsdato |
| oprindelig skattefrist for S-selskaber (formular 1120-s) | marts 15, 2021 |
| udvidelse tax deadline for S Corporations (Form 1120-S) | September 15, 2021 |
| C Corporation Tax Deadlines | Due Date |
| Original tax deadline for C Corporations (Form 1120) | April 15, 2021 |
| Extension tax deadline for C Corporations (Form 1120) | October 15, 2021 |
| Sole Proprietor Tax Deadlines | Due Date |
| Original tax deadline for sole proprietors and individuals (Form 1040) | April 15, 2021 |
| forlængelse skattefrist for enkeltmandsvirksomheder og enkeltpersoner (Formular 1040) | oktober 15, 2021 |
| nonprofit Skattefrister | forfaldsdato |
| oprindelig skattefrist for fritagne organisationer (formular 990) | maj 15*, 2021 |
| frist for forlængelse af skat for fritagne organisationer (formular 990) | November 15, 2021 |
* 15. Maj er en søndag, så fristen er den næste arbejdsdag, som er mandag den 17.maj 2021.
hvad partnerskaber og s korps ikke kan overse inden deres skattefrist
S korps og Partnerskabsenheder er “gennemstrømning” eller “gennemløb”, fordi de ikke betaler indkomstskat. Som en gennemstrømning overføres din virksomheds indtægter og tab til partnerne, ejere eller aktionærer.
så når din gennemstrømningsenhed arkiverer en formular 1065 eller formular 1120-S med IRS, skal du også udstede tidsplan K-1 ‘ er til hver partner eller aktionær, så de kan rapportere om deres afkast.
af denne grund, hvis du planlægger at vælge at forlænge din skattefrist, skal du være sikker og lade alle partnere og aktionærer vide, så de kan gøre det samme!
den ene dato enkeltpersoner og virksomheder skal huske at betale deres skat til tiden
som individ (enkeltmandsvirksomhed eller selskab) forfalder dine skatter Den femtende Dag i den fjerde måned i dit regnskabsår eller den femtende Dag i den tiende måned, hvis du indgiver en udvidelse. For kalenderårsfilere indgiver du enten dine skatter eller en forlængelse den 15.April 2021 og betaler enhver skattepligt, du skylder.
hvis du beder om en udvidelse, vil du indgive skatter inden 15.oktober 2021, men du skal stadig betale skat inden 15. April.
hvornår skal man overveje skatteforlængelsen for din virksomhedsskat i 2020
en forlængelse gælder kun fristen for indgivelse af dit afkast og ikke betaler nogen skat, du skylder. Så hvad er nogle grunde til at bede om en forlængelse ved indgivelse af dit retur?
- du har brug for ekstra tid til at blive organiseret
- forstyrrelser i din forretning eller personlige liv
- dine forretningsaktiviteter i 2020 har langt flere skattemæssige konsekvenser, end du forventede
forlængelse af din returfrist behøver ikke at være en stressende beslutning. Det skal hjælpe med at eliminere stress!
for C-selskaber, partnerskaber og S-selskaber bruger du formular 7004 til at anmode om en forlængelse på seks måneder; enkeltpersoner bruger formular 4868. For nonprofitorganisationer kan du anmode om en forlængelse på seks måneder ved hjælp af formular 8868.
før du træffer nogen beslutninger, skal du sørge for at tale om det med din skatteforberedende. De kan have en grund til ikke at udvide.
fire andre overvejelser, når du indgiver dine 2020-skatter
har din virksomhed haft udenlandske forhold eller aktiviteter i løbet af 2020?
hvis du har oversøiske aktionærer, mangler ansøgningsfristen for udenlandske fyldstoffer meget dyr for et par år siden. Nye skattelove trådte i kraft i 2017, der gjorde arkivering sent 250% dyrere. Så bedes du indsende din formular 5472 til tiden for at undgå en $25.000 pr. 30-dages periode pr. krævet aktionær (yikes!) sanktion.
startede eller stoppede du din virksomhed i 2020?
selvom det kan være fristende at glemme skatter i det første og sidste år af din virksomhed eller som en sæsonbestemt virksomhed, der kun eksisterer i en del af året, vil vi minde dig om, at du stadig skal indsende et kort års afkast.
hvis du startede en virksomhed i 2020, skal du indgive skatter, der begynder på datoen for dannelsen til slutningen af året. Tal med en skatteekspert for at afgøre, hvad der kan og ikke kan fratrækkes. For eksempel er de omkostninger, du har afholdt, før du startede din virksomhed, ikke fradragsberettigede, men du kan muligvis finde ud af, at du er i stand til at kapitalisere og fratrække disse omkostninger i løbet af de næste 15 år.
hvis du lukker din virksomhed i 2020 eller senere, skal du notere den nøjagtige dato, du lukkede dine døre til skatteformål. Du skal indsende et afkast, der inkluderer alle indtægter og udgifter op til opløsningsdatoen. Alt, hvad der skal forblive i enhver virksomhedskonti, når dørene lukkes, er de beløb, du planlægger at distribuere til investorer, når du udbetaler, og hvad du har afsat til at betale en endelig skattepligt.
konverterede du din LLC til et C Corp i 2020?
når du konverterer en virksomhed fra en LLC til et C-selskab, er det vigtigt, at du involverer skatte-og juridiske fagfolk. Som vi har nævnt før, kan overgang af din virksomhed fra LLC til C-Corp komme med dyre skattebøder.
IRS giver alle partnere kun tre måneder til at indgive et kort skatteårs afkast og betale deres indkomstskattepligt. Efter tre måneder skylder hver partner $ 195 pr. Lad din skat pro vide, fordi at være for sent kan tilføje op til en masse penge.
modtog du en meddelelse fra IRS eller en statslig skattemyndighed i 2020?
alle føderale eller statslige skattemeddelelser har en frist, når skatteyderne skal svare. Sørg for at reagere hurtigt og konsultere en skat pro om, hvordan du skal fortsætte. Men også, ikke flipper ud! Hvis du modtager en meddelelse, skal du følge disse instruktioner og tip til at arbejde med IRS.
alle de estimerede kvartalsvise forfaldsdatoer for skattebetaling i 2021 for rentable virksomheder
for en rentabel virksomhed er du ansvarlig for at betale skat af indkomst i kvartalsvise rater, der forfalder inden den femtende Dag i årets fjerde, sjette, niende og tolvte* måneder (se IRS-formular 1120-V).
2020 skønnede forfaldsdatoer for skattebetaling (baseret på kalenderår): |
|
| kvartalsvis frist | forfaldsdato |
| første kvartal skat skøn frist | April 15, 2021 |
| andet kvartal skat skøn frist | juni 15, 2021 |
| frist for Skatteoverslag for tredje kvartal | September 15, 2021 |
| fjerde kvartal skat skøn frist (selskaber) | December 15, 2021 |
| fjerde kvartal skat skøn frist (enkeltpersoner) | januar 17, 2022 |
hvis du går glip af dine anslåede skattebetalinger, du kan altid betale dem fuldt ud, når du går til fil i slutningen af året, men også forvente at betale renter og sanktioner på, hvad du skylder.
tilpasning af din Skattekalender for 2021-2022 til et alternativt regnskabsår:
bruger du et regnskabsår i stedet for kalenderåret til dine virksomhedsskatter? Du vil stadig indgive skatter i samme kadence, men du skal muligvis knuse nogle tal for at bestemme dine faktiske skattefrister.
Følg nedenstående diagram for at se, hvornår dine skatter forfalder baseret på den dag, dit regnskabsår slutter (Tip: brug den næste arbejdsdag, hvis datoer falder på en helligdag eller en føderal ferie):
Byg din egen 2020-2021 business selvangivelseskalender
Føj de relevante datoer til din 2020-2021-kalender for at holde styr på dine virksomhedsskatter:
rentabel? Føj de estimerede kvartalsvise betalingsfrister for 2020 til din kalender:
- 1. April: 15. April 2021
- 2. kvartal: 15. juni 2021
- 3. kvartal: 15. September 2021
- 4. kvartal: 15. December 2021 (virksomheder)
- 4. kvartal: 17. januar 2022 (enkeltpersoner)
partnerskab eller S-Corporation? Føj disse 2020-arkiveringsfrister for forløb / gennemløbsenheder til dine kalendere:
- regelmæssig: 15. Marts 2021
- udvidet: September 15, 2021
individuel eller C Corporation? Føj disse ansøgningsfrister for 2020 til dine kalendere:
- regelmæssig: 15. April 2021
- udvidet: oktober 15, 2021
Nonprofit eller velgørenhed? Føj disse ansøgningsfrister for 2020 for fritagne organisationer til dine kalendere:
- almindelig: 15. maj 2021
- udvidet: November 15, 2021
hvis relevant, tilføj disse til dine datoer 2020-2020 til din skattekalender:
- sidste dag til at betale medarbejderbonuser, der kvalificerer sig mod 2020 forretningsskatter: 15. Marts 2021 (kun for periodiseringsfilere; hvis du ikke er sikker på dette, så spørg din skat pro)
- #GivingTuesday 2021: 30. November 2021
- den dato, du begynder at drive forretning i 2021
- den dato, du holder op med at drive forretning i 2021
- frister for eventuelle meddelelser fra staten / IRS, du modtager i 2021
Begynd med at planlægge at arkivere for 2021 i dag og spar tid og penge
virksomhedsejere ved, at der er mange måder at spare på skatter, men det kræver en vis grad af planlægning at fange alle disse mulighedsomkostninger. En kalender over dine kritiske skattefrister er et stort skridt i retning af at være kompatibel og undgå sene gebyrer og sanktioner. inDinero kan hjælpe dig med at opbygge en omfattende strategi.