Unabhängig davon, ob Sie die Steuern Ihres Unternehmens selbst einreichen oder Hilfe haben, ist es viel einfacher, sicherzustellen, dass Ihre Steuererklärungen korrekt und pünktlich sind, wenn Sie

1. haben ein ganzjährig zuverlässiges Buchhaltungsteam und
2. haben die richtigen Fristen in Ihrem Kalender markiert.

Wenn Sie die Buchhaltung und Steuern Ihres Unternehmens mit inDinero auslagern, sind Sie an beiden Fronten abgesichert. Wir stellen Ihnen die Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um den entsprechenden Steuerkalender für 2021 zu erstellen, um mit Ihren Steuererklärungspflichten Schritt zu halten und verspätete Strafen zu vermeiden.

Arbeiten Sie noch an Ihrer Gewerbesteuer 2019? Schauen Sie sich diese Daten in der Version 2019-2020 dieses Kalenders an.

Wir haben drei Kalender für vielbeschäftigte Geschäftsinhaber erstellt. Einer basiert auf Ihrer Art von Geschäft (d. H. Einzelunternehmen, S Corporation). Die zweite basiert auf Ihrem Anmeldeplan (d. H. Jährlich oder vierteljährlich). Die dritte hat alle IRS Fälligkeiten, wenn Sie einen alternativen Steuerkalender verwenden.

Alle Fristen für 2020-Unternehmenssteuern im Jahr 2021 nach Typ

Anhand Ihres Entitätstyps können Sie Ihre Frist für die Einreichung von Unternehmenseinkommensteuern ermitteln und angeben, wie hoch diese wäre, wenn Sie die Verlängerung in Anspruch nehmen würden, die vor dem ursprünglichen Steuerstichtag eingereicht werden muss.

Die folgende Tabelle deckt ab, wann jede Art von Geschäftseinheit 2020 Einkommenssteuern im Jahr 2021 einreichen muss (für Kalenderjahr 1/1/20 bis 12/31/20 Filer):

2021 Steuerfristen für die Einreichung von Unternehmenserklärungen 2020
Partnerschaftssteuerfristen	Fälligkeitsdatum
Ursprüngliche Steuerfrist für Partnerschaften (Formular 1065)	März 15, 2021
Verlängerung der Steuerfrist für Personengesellschaften (Formular 1065)	September 15, 2021
S Fristen für die Körperschaftsteuer	Fälligkeitsdatum
Ursprüngliche Steuerfrist für S-Unternehmen (Formular 1120-S)	März 15, 2021
Verlängerung tax deadline for S Corporations (Form 1120-S)	September 15, 2021
C Corporation Tax Deadlines	Due Date
Original tax deadline for C Corporations (Form 1120)	April 15, 2021
Extension tax deadline for C Corporations (Form 1120)	October 15, 2021
Sole Proprietor Tax Deadlines	Due Date
Original tax deadline for sole proprietors and individuals (Form 1040)	April 15, 2021
Verlängerung der Steuerfrist für Einzelunternehmer und natürliche Personen (Formular 1040)	Oktober 15, 2021
Nonprofit Tax Deadlines	Fälligkeitsdatum
Ursprüngliche Steuerfrist für befreite Organisationen (Formular 990)	Mai 15*, 2021
Verlängerungsfrist für steuerbefreite Organisationen (Formular 990)	November 15, 2021

* Der 15. Mai ist ein Sonntag, daher ist die Frist der nächste Werktag, nämlich Montag, der 17. Mai 2021.

Was Personengesellschaften und S-Korps bis zu ihrer Steuerfrist nicht übersehen können

S-Korps und Personengesellschaften sind „Flow-through“ oder „Pass-Through“, weil sie keine Einkommensteuer zahlen. Als Flow-Through werden die Einnahmen und Verluste Ihres Unternehmens an die Partner, Eigentümer oder Aktionäre weitergegeben.

Wenn Ihre Flow-Through-Entität also ein Formular 1065 oder Formular 1120-S beim IRS einreicht, müssen Sie jedem Partner oder Aktionär auch Schedule K-1s ausstellen, damit er über seine Renditen berichten kann.

Aus diesem Grund sollten Sie, wenn Sie vorhaben, Ihre Steuerfrist zu verlängern, alle Partner und Aktionäre darüber informieren, damit sie dasselbe tun können!

Das einzige Datum, an dem Einzelpersonen und Unternehmen daran denken müssen, ihre Steuern pünktlich zu zahlen

Als Einzelperson (Einzelunternehmen oder Körperschaft) sind Ihre Steuern am fünfzehnten Tag des vierten Monats Ihres Geschäftsjahres oder am fünfzehnten Tag des zehnten Monats fällig, wenn Sie eine Verlängerung einreichen. Für Kalenderjahresfiler werden Sie entweder Ihre Steuern oder eine Verlängerung am 15. April 2021 einreichen und jede Steuerschuld bezahlen, die Sie schulden.

Wenn Sie um eine Verlängerung bitten, werden Sie bis zum 15. Oktober 2021 Steuern einreichen, aber Sie müssen bis zum 15. April noch Steuern zahlen.

Wann Sie die Steuererweiterung für Ihre Unternehmenssteuern 2020 in Betracht ziehen sollten

Eine Verlängerung gilt nur für die Frist für die Einreichung Ihrer Steuererklärung, OHNE Steuern zu zahlen, die Sie schulden. Also, was sind einige Gründe für die Beantragung einer Verlängerung bei der Einreichung Ihrer Rückkehr?

1. Sie benötigen zusätzliche Zeit, um sich zu organisieren
2. Störungen in Ihrem geschäftlichen oder persönlichen Leben
3. Ihre Geschäftsaktivitäten für 2020 haben weitaus mehr steuerliche Konsequenzen als Sie erwartet haben

Die Verlängerung Ihrer Rückgabefrist muss keine stressige Entscheidung sein. Es sollte helfen, Stress abzubauen!

Für C-Unternehmen, Personengesellschaften und S-Unternehmen verwenden Sie das Formular 7004, um eine sechsmonatige Verlängerung anzufordern. Einzelpersonen verwenden das Formular 4868. Für gemeinnützige Organisationen können Sie mit dem Formular 8868 eine sechsmonatige Verlängerung beantragen.

Bevor Sie Entscheidungen treffen, sollten Sie mit Ihrem Steuerberater darüber sprechen. Sie können einen Grund haben, nicht zu verlängern.

Vier weitere Überlegungen bei der Einreichung Ihrer Steuern für 2020

Hatte Ihr Unternehmen im Jahr 2020 Auslandsbeziehungen oder -aktivitäten?

Wenn Sie ausländische Aktionäre haben, ist es vor einigen Jahren sehr teuer geworden, die Anmeldefrist für ausländische Aktionäre zu verpassen. 2017 traten neue Steuergesetze in Kraft, die die verspätete Einreichung um 250% verteuerten. Bitte reichen Sie Ihr Formular 5472 rechtzeitig ein, um 25.000 USD pro 30-tägigem Zeitraum pro erforderlichem Aktionär zu vermeiden (huch!) Strafe.

Haben Sie Ihr Geschäft im Jahr 2020 begonnen oder eingestellt?

Während es verlockend sein könnte, Steuern im ersten und letzten Jahr Ihres Unternehmens oder als saisonales Geschäft, das nur für einen Teil des Jahres existiert, zu vergessen, möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie immer noch eine Kurzjahreserklärung einreichen müssen.

Wenn Sie 2020 ein Unternehmen gegründet haben, müssen Sie Steuern ab dem Gründungsdatum bis Ende des Jahres einreichen. Sprechen Sie mit einem Steuerexperten, um festzustellen, was abgezogen werden kann und was nicht. Beispielsweise sind die Kosten, die Ihnen vor der Gründung Ihres Unternehmens entstanden sind, nicht abzugsfähig, aber Sie können diese Kosten möglicherweise in den nächsten 15 Jahren kapitalisieren und abziehen.

Wenn Sie Ihr Unternehmen im Jahr 2020 oder später schließen, notieren Sie sich das genaue Datum, an dem Sie Ihre Türen aus steuerlichen Gründen geschlossen haben. Sie müssen eine Rücksendung einreichen, die alle Einnahmen und Ausgaben bis zum Auflösungsdatum enthält. Alles, was nach dem Schließen der Türen auf einem Geschäftskonto verbleiben sollte, sind die Beträge, die Sie bei der Auszahlung an die Anleger verteilen möchten, und alles, was Sie für die Zahlung einer endgültigen Steuerschuld vorgesehen haben.

Haben Sie Ihre LLC im Jahr 2020 in eine C Corp umgewandelt?

Bei der Umwandlung eines Unternehmens von einer LLC in eine C Corporation ist es wichtig, dass Sie Steuer- und Rechtsexperten einbeziehen. Wie bereits erwähnt, kann der Übergang Ihres Unternehmens von LLC zu C-Corp mit kostspieligen Steuerstrafen verbunden sein.

Der IRS gibt allen Partnern nur drei Monate Zeit, um eine kurze Steuerjahreserklärung abzugeben und ihre Einkommensteuerpflicht zu bezahlen. Nach drei Monaten schuldet jeder Partner 195 US-Dollar pro Monat, wenn die Rendite zusätzlich zu seiner Einkommensteuerschuld verspätet ist. Lassen Sie Ihren Steuerberater wissen, denn Verspätung kann zu viel Geld bringen.

Haben Sie im Jahr 2020 eine Mitteilung von der IRS oder einer staatlichen Steuerbehörde erhalten?

Alle Bundes- oder Landessteuerbescheide haben eine Frist, bis zu der der Steuerpflichtige antworten muss. Achten Sie darauf, umgehend zu reagieren und einen Steuerprofi zu konsultieren, wie Sie vorgehen sollten. Aber auch nicht ausflippen! Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, befolgen Sie diese Anweisungen und Tipps für die Arbeit mit dem IRS.

Alle geschätzten vierteljährlichen Steuerzahlungsfälligkeiten für profitable Unternehmen für 2021

Für ein profitables Unternehmen sind Sie dafür verantwortlich, Steuern auf Einkommen in vierteljährlichen Raten zu zahlen, die bis zum fünfzehnten Tag des vierten, sechsten, neunten und zwölften * Monats des Jahres fällig sind (siehe IRS-Formular 1120-W).

2020 Geschätzte Fälligkeitstermine für Steuerzahlungen (basierend auf dem Kalenderjahr):
Quartalsfrist	Fälligkeitsdatum
Frist für die Steuerschätzung für das erste Quartal	April 15, 2021
Frist für die Steuerschätzung für das zweite Quartal	Juni 15, 2021
Frist für die Steuerschätzung für das dritte Quartal	September 15, 2021
Frist für die Steuerschätzung für das vierte Quartal (Kapitalgesellschaften)	Dezember 15, 2021
Frist für die Steuerschätzung für das vierte Quartal (Einzelpersonen)	Januar 17, 2022

Wenn Sie verpassen ihre geschätzten Steuerzahlungen können Sie immer in voller Höhe zahlen, wenn Sie am Ende des Jahres Datei gehen, sondern auch erwarten, Zinsen und Strafen zu zahlen, was Sie schulden.

Anpassung Ihres Steuerkalenders 2021-2022 für ein alternatives Geschäftsjahr:

Verwenden Sie für Ihre Gewerbesteuern ein Geschäftsjahr anstelle des Kalenderjahres? Sie werden immer noch Steuern in der gleichen Kadenz einreichen, aber Sie müssen möglicherweise einige Zahlen knirschen, um Ihre tatsächlichen Steuerfristen zu bestimmen.

Folgen Sie der Tabelle unten, um zu sehen, wann Ihre Steuern fällig sind, basierend auf dem Tag, an dem Ihr Geschäftsjahr endet (Tipp: verwenden Sie den nächsten Werktag, wenn die Daten auf ein Wochenende oder einen Bundesfeiertag fallen):

Erstellen Sie Ihren eigenen Unternehmenssteuererklärungskalender für 2020-2021

Fügen Sie Ihrem Kalender für 2020-2021 die relevanten Daten hinzu, um den Überblick über Ihre Unternehmenssteuern zu behalten:

Profitabel? Fügen Sie Ihrem Kalender die geschätzten vierteljährlichen Zahlungsfristen für 2020 hinzu:

• Q1: 15. April 2021
• Q2: 15.Juni 2021
• Q3: 15. September 2021
• Q4: 15. Dezember 2021 (Unternehmen)
• Q4: 17. Januar 2022 (Einzelpersonen)

Partnerschaft oder S-Corporation? Fügen Sie diese 2020-Anmeldefristen für Flow / Pass-Through-Entitäten zu Ihren Kalendern hinzu:

• Regulär: 15. März 2021
• Erweitert: September 15, 2021

Einzelperson oder C Corporation? Fügen Sie diese 2020-Anmeldefristen zu Ihren Kalendern hinzu:

• Regulär: 15. April 2021
• Erweitert: Oktober 15, 2021

Nonprofit oder Charity? Fügen Sie diese 2020-Anmeldefristen für befreite Organisationen zu Ihren Kalendern hinzu:

• Regulär: 15. Mai 2021
• Verlängert: November 15, 2021

Fügen Sie diese gegebenenfalls zu Ihren 2020-2020-Daten zu Ihrem Steuerkalender hinzu:

• Letzter Tag für die Zahlung von Mitarbeiterboni, die sich für die Unternehmenssteuern 2020 qualifizieren: 15. März 2021 (nur für Abgrenzungsfiler; Wenn Sie sich darüber nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Steuerberater)
• #GivingTuesday 2021: 30. November 2021
• Das Datum, an dem Sie 2021 mit der Geschäftstätigkeit beginnen
• Das Datum, an dem Sie 2021 mit der Geschäftstätigkeit aufhören
• Fristen für Mitteilungen des Staates / IRS, die Sie in 2021

Beginnen Sie noch heute mit der Planung der Einreichung für 2021 und sparen Sie Zeit und Geld

Unternehmer wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Steuern zu sparen, aber es erfordert ein gewisses Maß an Planung, um all diese Opportunitätskosten zu erfassen. Ein Kalender Ihrer kritischen Steuerfristen ist ein großer Schritt in Richtung Konformität und Vermeidung von verspäteten Gebühren und Strafen. inDinero kann Ihnen helfen, eine umfassende Strategie zu entwickeln.