Toutes les entreprises enregistrées sous KRA TVA doivent produire une déclaration de TVA mensuelle. Dans notre article précédent « Déclarations de TVA KRA », nous avons discuté du Formulaire de déclaration de TVA-3 et des détails à mentionner dans le format Excel de déclaration de TVA. Dans cet article, nous discuterons des étapes du dépôt de la déclaration de TVA sur le portail iTax.
Comment déposer une déclaration de TVA dans le portail iTax?
En gros, le dépôt de la déclaration de TVA est un processus en 4 étapes. Tout d’abord, vous devez télécharger le dernier format EXCEL de déclaration de TVA, ensuite, vous devez compléter le format Excel en mentionnant les détails dans les feuilles pertinentes, puis générer le fichier zip et enfin, télécharger le fichier zip sur le portail iTAX.
Laissez-nous comprendre le processus étape par étape pour déposer des déclarations de TVA dans le portail iTAX.
- Téléchargement du format EXCEL de déclaration de TVA
La première étape du processus de dépôt de la déclaration de TVA consiste à télécharger le modèle excel de déclaration de TVA. Pour télécharger la déclaration de TVA au format excel, suivez les étapes ci-dessous:
- Visitez le portail iTax en cliquant sur https://itax.kra.go.ke/KRA-Portal/
- Cliquez sur l’option « Formulaires » disponible en haut à gauche de l’écran, comme indiqué ci-dessous.
Dans l’écran suivant, sélectionnez le département en tant que « Taxes intérieures » et la catégorie en tant que « TVA ». Ensuite, téléchargez le format Excel de déclaration de TVA en cliquant sur le bouton « Enregistrer », comme indiqué dans l’image ci-dessous.
Occasionnellement, le format EXCEL de la déclaration de TVA subira des modifications et le fichier mis à jour sera disponible en téléchargement avec la date. Par conséquent, le contribuable doit toujours rechercher la dernière date de mise à jour et télécharger le dernier fichier.
Vous pouvez également télécharger le format Excel de déclaration de TVA en vous connectant au portail iTax – > Déclarations – > Déclarations de fichiers – > TVA ->
- Détails de fourniture au format EXCEL de déclaration de TVA
Le format excel de déclaration de TVA téléchargé se compose de 14 feuilles dans lesquelles les détails doivent être mentionnés par les contribuables. Les détails de vos ventes et achats doivent être mentionnés dans le format prescrit. Un point important à noter ici est que le format EXCEL de déclaration de TVA ne vous permet pas de copier et coller des détails. Vous devez entrer manuellement.
Le processus de dépôt des déclarations sera plus facile pour les entreprises utilisant un logiciel de comptabilité doté des capacités de saisie automatique des détails dans le format EXCEL de déclaration de TVA. Sinon, il faut beaucoup d’efforts et de temps pour compléter le format de déclaration de TVA.
Pour en savoir plus sur les détails à mentionner dans la déclaration de TVA au format excel, veuillez lire notre article ‘Déclarations de TVA KRA’
- Valider et générer un fichier zip
Une fois que les détails requis sont capturés dans le format EXCEL de déclaration de TVA, Cliquez sur l’option ‘Valider’ disponible dans la dernière feuille ‘O_VAT’ du modèle excel.
S’il y a des erreurs, il affichera le message d’erreur et vous mènera à la feuille dans laquelle tous les messages d’erreur sont capturés. Vous devez rectifier les erreurs et valider à nouveau les détails. S’il n’y a pas d’erreurs, il générera le fichier zip qui doit être téléchargé.
- Téléchargez les déclarations de TVA sur le portail iTax.
La dernière étape du dépôt de la déclaration de TVA sur le portail iTax consiste à télécharger le fichier zip. Pour télécharger le fichier zip sur le portail iTax, suivez les étapes ci-dessous:
- Visitez le portail en ligne iTax en utilisant https://itax.kra.go.ke/KRA-Portal/
- Connectez-vous au portail iTax avec un code PIN et un mot de passe
- Cliquez sur « Retours électroniques » ou sélectionnez « Retours » dans le menu de navigation et cliquez sur « Retours de fichiers’
- Sélectionnez le type, entrez le code PIN de votre contribuable et sélectionnez l’obligation fiscale comme « TVA » et cliquez sur « Suivant’
- Remplissez tous les détails tels que le type de déclaration, le type d’entité, le nom de la succursale et la période de déclaration disponibles sur la page de production de déclarations
- Cliquez sur « Télécharger » et sélectionnez le fichier zip généré en suivant l’étape 3 discutée plus tôt
- Acceptez les termes et conditions en cochant la case à cocher.
- Enfin, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour télécharger les déclarations de TVA et cliquez sur « OK » pour le message contextuel « Voulez-vous télécharger le formulaire’
Lors de la soumission des déclarations de TVA, un accusé de réception électronique sera généré avec le message « Retour soumis avec succès » ainsi qu’un numéro d’accusé de réception, comme indiqué dans l’image ci-dessous.
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